项目支出111.02万元,占支出总预算20.05%,其中管委项目支出106.52万元,占支出总预算19.24%;信息中心项目支出4.50万元,占支出总预算0.81%

4、招商引资部

3、计划投融资部

配合地方政府负责新区在建区域内的社会治安综合管理、社区管理、物业管理;负责该地域环境卫生、市容市貌、绿化、渣土等管理;负责该区域道路、桥梁等市政基础设施的维护和管理;负责管理临桂新区管委会指定的固定资产;负责全面维护好新区开发建设期间的秩序

2、规划建设环保部

项目支出111.02万元

7、监察室(绩效办)

2016年总收入预算553.61万元基本支出442.59万元,

2、贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务,全面组织实施新区的开发建设

4、公务员医疗补助12.64万元,占基本支出2.86%,同南京市工商局局长比增加4.54万元,增长56.05%在职在编人员增加,增加了该项支出

第二部分2016年部门预算报表

7、配合地方政府,全面维护新区开发建设期间的管理秩序,依据现代化、国际化的城市管理要求,科学地实施新区的规范化管理

部门支出总表(附件3)

4、负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设

(二)桂林市临桂新区管委会信息中心财政拨款支出预算情况

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.20万元,占项目支出3.78%,同比减少2.25万元,下降34.88%减少了专项办公经费支出

(二)基本职能

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

万元,占支出总预算87.40%,其中管委466.52万元,占支出总预算84.27%;信息中心17.34万元,占支出总预算3.13%同比增加130.09万元,增长36.77%210类科目38.29万元,占支出总预算的6.92%,同比增加13.80万元,南京市卫生局增长56.35%221类科目31.46万元,占支出总预算5.68%,同比增加11.37万元,增长56.60%

我委编制数为65人,在职在编53人,借调工作人员16人(领导14人),实际工作人员69人

5、负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作

(一)机构设置情况

负责拟定招商引资政策和年度招商计划;负责组织实施招商工作;负责招商项目策划和新区形象宣传工作;负责新区范围内的广告管理工作;负责对各类投资商的联系接待、咨询、谈判和合作协定的签订,负责项目落户注册服务工作;负责各类招商优惠政策的具体落实工作;负责外事工作的组织协调和服务工作

依据现代化、国际化的城市管理标准、理念和技术手段,研究制订临桂新区城市管理的相关政策、规章制度和技术规范,与新区的规划建设同步,科学地实施新区的规南京省政务服务中心范化管理

2016年总支出预算553.61万元基本支出442.59万元,占支出总预算79.95%,同比增加178.86万元,增长67.82%项目支出同比减少23.64万元,下降17.56%

6、负责新区的土地利用管理,土地出让,招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作,新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作

根据工作职责,我委内设二室五部,根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》(市编[2012]38号)精神,成立二层单位桂林市临桂新区管委会信息中心

(二)公务用车运行维护费2016年预算4.80万元,同比减少4.40万元,下降47.83%主要用于:接待、外出学习、考察及往返市区的日常办公需要减少了车辆专项运行费用

负责编制新区建设发展近期、中期和长期规划,负责编制年度、季度和月度工作计划,并实行动态管理;负责新区建常州市第一人民医院设项目的计划立项报批和社会投资项目的立项备案工作;负责重大建设项目前期调查论证和可行性研究;负责拟定新区建设发展及产业导向政策;参与各类政府投资项目招商引资工作;负责统计工作负责管委会年度财务预算编制工作及各分指挥部的财务预决算、会计核算、各类报表的编制和财务分析、财务管理工作;负责新区建设与发展专项资金管理工作;负责新区建设资金运作方案策划并组织实施;负责资金的筹集使用调度,确保资金安全;负责配合市财政局、市审计局等部门做好各项审计工作;负责涉及管委会各类合同谈判、审查、签订、监管工作;负责新区法律顾问工作

1、事业运行12.84万元,占基本支出2.90%同比增加5.41万元,增长72.81%人员工资变动及将养老保险归集该项,南京市科委周文海增加了该项支出

(1)基本支出预算

1、行政运行390万元,占基本支出88.12%,同比增加178.32万元(增加养老保险50.56万元),增长84.24%在职在编人员增加,将养老保险归集该科目,增加了该项支出

“三公”经费表(附件7)

第一部分 部门概况

基本支出的工资福利支出预算339.91万元,占支出总预算61.40%,同比增加151.95万元,增长80.84%,其中管委327.63万元,占支出总预算59.18%;信息中心12.28万元,占支出总预算2.22%基本支出的商品和服务支出预算58.11万元,占支出总预算10.50%,同比增加10.86万元,增长22.98%,其中管委56.64万元,占支出总预算10.23%;信息中心1.47万元,占支出总预算0.27%基本支出的对个人和家庭的补助支出预算44.57万元,占支出总预算8.05%,同比增加16.05万元,增长56.28%,其中管委42.98万元,占支出总预算7.76%;信息中心1.59万元,占支出总江苏省南京市江宁区预算0.29%

负责组织新区总体规划修建完善和其他各项规划的编制和报批;负责新区市政基础设施和市级公共设施的方案设计、初步设计、施工图设施的编制和报批;负责办理新区建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》;负责新区区域内各类项目规划和设计的审查,负责新区环境评价、环境保护、环保设施的规划编制、报批与实施,参与竣工验收;负责专家咨询委员会机构的运行和专题研究,为重大的决策提供依据和建议;负责新区科研项目的立项,组织对科研成果的鉴定

1、贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策,全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作

财政拨款收支总表(附件4)

8、承办市委、市政府交办的江苏南京国家税务局其他事项

基本支出按经济分类公开表(附件9)

负责新区建设项目从初步设计通过后到工程竣工的建设全过程的协调和管理工作;参与建设项目初步设计审查;负责对建设项目进行督促检查,促进工程建设,对项目施工现场的进度、质量、安全及文明施工进行检查和管理,负责对建设工程重大质量和安全事故的调查处理;负责协调实施期间项目之间公共空间的相互关系,负责项目临时用地、占道审查及管理工作;负责新区建设区域内所有建设项目的施工道路、施工水电及管线管理服务工作;负责建立和完善项目服务长效机制,拟定相关政策规定;配合做好招商服务工作

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》(市发[2008]13号)精神,成立桂林市临桂南京市江宁区安监局新区管理委员会其主要职责如下:

4、公务员医疗补助0.47万元,占基本支出0.11%同比增加0.18万元,增长62.07%人员工资变动,增加了该项支出

(四)因公出国(境)经费2016年预算0 万元,2015年因公出国(境)经费预算1.03万元,为我委一名领导参加自治区住建厅组团赴港参加桂港建设行业对接会

二、人员构成情况

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

部门收入总表(附件2)

5、住房公积金30.34万元,占基本支出6.86%,同比增加10.90万元,增长56.07%在职在编人员增加,增加了该项支出

1、办公室

一、2016年收支总体情况

一般公共预算基本支出表(附件6)

2、一般行政管理事务99.97万元,占项目支出90.05%,同比减少28.24万元,下降22.03%减少了专项办公经费支出

一般公共预算支出表(附件5)

3、临桂新区建设中的相关政策和重大南京市第一人民医院问题,报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施

(三)公务用车购置费2016年预算0 万元,2015年公务用车购置费预算0万元

5、土地利用管理部

政府性基金预算支出表(附件8)

2016年总收入预算553.61万元,同比增加155.22万元,增长38.96%

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

负责按照党风廉政建设的有关规定,做好新区党风廉政建设的工作;组织实施党风廉政建设教育;负责新区建设企业党风廉政建设的指导和监督;负责对新区党工委、管委会人员公务活动、经济活动和招投标活动实施监督,负责廉政考核;协助市纪检监督部门做好新区工作人员违反党纪政纪和其它违法行为的调查处理;负责管委会下属二层机构和企业党风廉政建设的指导和监督;负责机关效能监察,受理机关效能投诉;对党员干南京市科委主任部实施信访监督,受理纪检方面检举、控告和申诉

负责协调单位绩效考评工作,主要包括:本单位和各部门的考评指标设置、考评数据材料报送、绩效台帐管理、考评成效分析,绩效公众评议、领导评价以及绩效总结等工作;负责工作效能的督促检查工作

(五)会议费2016年预算1.66万元,同比减少0.32万元,下降23.88%主要用于:召开会议的用水、用电、相关材料印制、展板制作等费用开支减少了制作会议展板的费用支出

项目支出111.02万元,占支出总预算20.05%,项目支出同比减少23.64万元,下降17.56%其中管委项目支出106.52万元,占支出总预算19.24%;信息中心项目支出4.50万元,占支出总预算0.81%

1.按支出功能分类科目划分3类,其中201类科目483.86

5、住房公积金1.12万元,占基本支出0.25%同比增加43万元,增长62.32%人员工资南京市教科所所长变动,增加了该项支出

(六)培训费2016年预算1.67万元,同比减少4.63万元,下降73.49%主要用于:新区建设项目安全督导、投资项目监管及规划、保密、劳资、人事、财务、纪检工作等相关业务学习增加了建设项目安全督导、投资项目监管等费用支出

8、二层单位桂林市临桂新区管委会信息中心

部门收支预算总表(附件1)

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案;负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理;负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护;负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析,为新区规划、建设管理提供依据

(一)公务接待费2016年预算15.32万元,同比增加 8.63万元,增长129%主要用于:日常接待工作及新区招商引资工作增加了招南京市中华中学校服商专项经费中公务接待费预算支出

(二)支出预算说明

3、事业单位医疗0.91万元,占基本支出0.21%同比增加0.36万元,增长65.45%人员工资变动,增加了该项支出

负责新区的土地资源管理、开发、利用;负责新区的土地出让,招标、拍卖、挂牌、和行政划拨土地的相关工作;负责建设用地预审、报批工作;负责新区土地征收、拆迁安置工作,负责拟定土地征收、拆迁安置、地籍管理等相关政策,负责新区的土地监察管理工作;负责土地勘测测绘、地籍调查管理工作好权属纠纷调处、仲裁、诉讼工作;负责办理《拆迁许可证》、《国有土地行政划拨决定书》、《建设用地批准书》等手续

(一)收入预算说明

一、桂林市临桂新区管理委员会及所属单位基本情况

6、综合管理服务部

负责党工委、管委会十堰市政务服务中心的日常工作和综合协调,负责党组织建设和党员队伍的管理工作,负责政治思想教育和业务学习,负责党员干部的培训,负责精神文件和文体工作;负责机构编制、干部人事、劳动工资、财务、公共财产管理;负责政务中心管理办公室工作;负责文秘、收发、档案、信息、保卫、保密、信访、接待、会务、法律服务等工作;负责办公自动化管理;负责机关行政后勤工作及车辆调度和管理

(一)桂林市临桂新区管理委员会财政拨款支出预算情况

参与建设工程项目的施工招标及监理招标工作;负责办理建设工程项目《建设工程施工许可证》;负责施工阶段工程技术问题处理;负责组织基础设施工程竣工验收工作;负责审查建设工程项目竣工决算

(2)项目支出预算

第三部分2016年部门预算报表南京第一人民医院、“三公”经费编制说明

3、行政单位医疗24.27万元,占基本支出5.48%,同比增加8.72万元,增长56.08%在职在编人员增加,增加了该项支出